涉税事务规范


一、企业涉税事务

企业涉税事务主要包括税务登记、税务申报、税收缴纳、税收风险规避、税务规划等事项。企业涉税事务规范管理则是指,企业为避免违反税法等相关法律规定可能遭受的财产损失、声誉损害,甚至是法律制裁等诸多风险而采取一系列防范、控制和管理的行为总和。


二、为什么要重视规范涉税事务 

企业涉税事务管理是企业管理的重要组成部分,在规范企业行为、降低企业税收成本、规避税务风险、提高税务管理水平和效率以及增加企业盈利方面有积极的作用。

随着市场经济的发展,企业间竞争日益激烈,同时由于税法改革成果的日益显现,“税收法定原则”得以重申和强化。在这样的大背景下,加强企业涉税事务管理、防控法律风险逐渐成为企业发展的内在要求。尤其是中小企业在转型升级的过程中,规范涉税事务的重要性不言而喻。


三、律师建议

防控涉税事务风险,加强规范管理,您可以采取下述措施:

1.建立涉税风险预警机制

对企业潜在的涉税风险进行事前防范,据此制定针对性的解决措施,进一步做好涉税事务的事前防控、事中管理和事后完善,尽可能将涉税法律风险降到最低,避免企业遭受损失。

2.制定税务监察制度

对税务风险预警工作进行全面监督,对风险防范和处理政策的落实情况进行客观评价,并将监察过程中发现的风险漏洞及时上报。

3.充分了解税收法律政策

财务人员不懂法,往往是企业面临法律风险,甚至遭受法律制裁的重要原因。鉴于此,应对不断变动的税收法律规范保持时刻关注,了解并学习新的税收政策规定,实现自身税收知识管理的同步更新。您可以聘请私人律师提供专业的涉税事务法律风险的管控,通过日常法律培训和指导,帮助财务人员依法依规做出决策。

4.合理开展税务筹划

科学、合理的税务筹划可以帮助企业有效降低税务风险,在税法规定的范围内达到少缴税或延迟纳税的目的。如尽早取得进项税发票或合理延迟开具销售发票。当进项税额在部分项目上无法抵扣,可以考虑项目的适当外包,这样就能够转移税负,在一定程度上缓解税收负担。


四、联系律师了解涉税事务规范指导方案

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